구립용산장애인복지관 2017년 결산 및 2018년 예산 공고
* 복지관
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2017(결산)
|
2018년(예산)
|
2017년(결산)
|
2018년(예산)
|
||
|
합 계
|
1,677,279
|
1,603,293
|
합 계
|
1,677,279
|
1,603,293
|
|
보조금수입(경상)
|
1,283,881
|
1,320,287
|
인건비
|
1,149,891
|
1,184,308
|
|
인건비
|
1,160,052
|
1,196,458
|
보조금
|
1,149,171
|
1,183,588
|
|
운영비
|
123,829
|
123,829
|
자부담
|
720
|
720
|
|
기타·자본보조금 수입
|
80,850
|
65,000
|
사무관리비
|
116,372
|
119,605
|
|
후원금수입
|
134,965
|
42,800
|
재산조성비
|
37,082
|
56,584
|
|
사업수입
|
94,083
|
96,647
|
사업비
|
280,490
|
242,188
|
|
전 입 금
|
15,000
|
15,000
|
과년도지출
|
7,216
|
0
|
|
잡 수 입
|
8,320
|
160
|
예비비및기타
|
11,267
|
608
|
|
이 월 금
|
60,180
|
63,399
|
차기이월금
|
74,960
|
0
|
* 식당
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2017(결산)
|
2018년(예산)
|
2017년(결산)
|
2018년(예산)
|
||
|
합 계
|
45,450
|
44,708
|
합계
|
45,450
|
44,708
|
|
사업수입
|
43,780
|
43,200
|
사업비
|
42,941
|
44,708
|
|
이월금
|
1,667
|
1,500
|
차기이월금
|
2,509
|
0
|
|
잡수입
|
4
|
8
|
|
|
|
* 발달재활서비스
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2017(결산)
|
2018년(예산)
|
2017년(결산)
|
2018년(예산)
|
||
|
합 계
|
187,820
|
205,538
|
합계
|
187,820
|
205,538
|
|
사업수입
|
137,878
|
158,728
|
인건비
|
115,364
|
116,321
|
|
잡수입
|
37
|
50
|
사무관리비
|
3,447
|
7,364
|
|
이월금
|
49,905
|
46,760
|
재산조성비
|
12,460
|
15,000
|
|
|
|
|
사업비
|
5,965
|
13,581
|
|
|
|
|
예비비및기타
|
0
|
53,273
|
|
|
|
|
차기이월금
|
50,584
|
0
|
* 최중증발달장애인낮활동지원사업
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2017(결산)
|
2018년(예산)
|
2017년(결산)
|
2018년(예산)
|
||
|
합 계
|
69,268
|
102,286
|
합계
|
69,268
|
102,286
|
|
사업수입
|
2,600
|
9,600
|
인건비
|
33,943
|
76,628
|
|
보조금수입
|
66,655
|
91,628
|
사무관리비
|
1,041
|
5,350
|
|
이월금
|
0
|
1,008
|
재산조성비
|
21,933
|
1,200
|
|
잡수입
|
13
|
50
|
사업비
|
4,720
|
19,020
|
|
|
|
|
예비비및기타
|
6,092
|
88
|
|
|
|
|
차기이월금
|
1,538
|
0
|
* 행복플러스가게‧꿈앤카페
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2017(결산)
|
2018년(예산)
|
2017년(결산)
|
2018년(예산)
|
||
|
합 계
|
103,241
|
93,791
|
합계
|
103,241
|
93,791
|
|
사업수입
|
80,278
|
70,800
|
사무비
|
56,274
|
67,521
|
|
이월금
|
22,944
|
22,944
|
사업비
|
24,848
|
25,108
|
|
잡수입
|
19
|
47
|
예비비및기타
|
0
|
1,161
|
|
|
|
|
차기이월금
|
22,119
|
0
|
* 후원
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2017(결산)
|
2018년(예산)
|
2017년(결산)
|
2018년(예산)
|
||
|
합 계
|
170,880
|
138,618
|
합계
|
170,880
|
138,618
|
|
지정후원금
|
71,650
|
39,320
|
사업비
|
107,246
|
120,655
|
|
비지정후원금
|
63,316
|
42,800
|
과년도지출
|
7,216
|
0
|
|
이월후원금
|
35,869
|
56,418
|
예비비및기타
|
0
|
17,963
|
|
잡수입
|
45
|
80
|
차기년도이월
|
56,418
|
0
|
- 후원물품 세입 : 281건/ 91,187,620원
- 후원물품 세출 : 397건/ 96,786,020원
- 후원금 및 물품수입 사용내역 첨부파일 참조
