구립용산장애인복지관 2018년 결산 및 2019년 예산 공고
* 복지관
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내 역
|
구 분
|
내 역
|
||
|
2018(결산)
|
2019년(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
1,717,281
|
1,670,804
|
합계
|
1,717,281
|
1,670,804
|
|
보조금수입(경상)
|
1,325,387
|
1,336,949
|
인건비
|
1,169,827
|
1,213,840
|
|
기타·자본보조금 수입
|
106,520
|
61,000
|
사무관리비
|
107,217
|
122,020
|
|
후원금수입
|
102,086
|
62,720
|
재산조성비
|
68,602
|
43,082
|
|
사업수입
|
92,984
|
84,873
|
사업비
|
260,431
|
253,573
|
|
전 입 금
|
15,000
|
15,000
|
반환금
|
20,482
|
300
|
|
잡 수 입
|
344
|
30,362
|
예비비및기타
|
0
|
37,989
|
|
이 월 금
|
74,960
|
79,900
|
차기이월금
|
90,722
|
0
|
* 식당
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내역
|
구 분
|
내역
|
||
|
2018년(결산)
|
2019(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
45,367
|
48,208
|
합계
|
45,367
|
48,208
|
|
사업수입
|
42,851
|
43,200
|
사업비
|
36,738
|
48,208
|
|
이월금
|
2,509
|
5,000
|
차기이월금
|
8,629
|
0
|
|
잡수입
|
7
|
8
|
|
|
|
* 발달재활서비스
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내역
|
구 분
|
내역
|
||
|
2018년(결산)
|
2019(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
191,007
|
195,456
|
합계
|
191,007
|
195,456
|
|
사업수입
|
140,384
|
159,560
|
인건비
|
110,244
|
131,674
|
|
잡수입
|
40
|
50
|
사무관리비
|
3,752
|
6,276
|
|
이월금
|
50,583
|
35,846
|
재산조성비
|
29,348
|
4,000
|
|
|
|
|
사업비
|
4,620
|
11,003
|
|
|
|
|
예비비및기타
|
0
|
42,503
|
|
|
|
|
차기이월금
|
43,043
|
|
* 최중증발달장애인낮활동지원사업
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내역
|
구 분
|
내역
|
||
|
2018년(결산)
|
2019(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
92,312
|
99,892
|
합계
|
92,312
|
99,892
|
|
사업수입
|
4,750
|
9,600
|
인건비
|
70,426
|
76,242
|
|
보조금수입
|
86,000
|
85,242
|
사무관리비
|
1,871
|
3,000
|
|
이월금
|
1,538
|
5,000
|
재산조성비
|
1,317
|
100
|
|
잡수입
|
24
|
50
|
사업비
|
5,780
|
13,120
|
|
|
|
|
반환금
|
7,839
|
50
|
|
|
|
|
예비비및기타
|
0
|
7,380
|
|
|
|
|
차기이월금
|
5,079
|
0
|
* 야간순회방문서비스
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내역
|
구 분
|
내역
|
||
|
2018년(결산)
|
2019(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
12,111
|
9,295
|
합계
|
12,111
|
9,295
|
|
보조금수입
|
12,110
|
9,245
|
인건비
|
9,130
|
7,136
|
|
잡수입
|
1
|
50
|
사무관리비
|
16
|
2,109
|
|
|
|
|
반환금
|
2,965
|
50
|
* 행복플러스가게∙꿈앤카페
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내역
|
구 분
|
내역
|
||
|
2018년(결산)
|
2019(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
113,507
|
121,154
|
합계
|
113,507
|
121,154
|
|
사업수입
|
91,321
|
92,400
|
사무비
|
60,485
|
83,824
|
|
이월금
|
22,119
|
28,707
|
재산조성비
|
137
|
6,000
|
|
잡수입
|
67
|
47
|
사업비
|
24,595
|
30,174
|
|
|
|
|
예비비및기타
|
0
|
1,156
|
|
|
|
|
차기이월금
|
28,290
|
|
* 후원
(단위:천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||
|
구 분
|
내역
|
구 분
|
내역
|
||
|
2018년(결산)
|
2019(예산)
|
2018년(결산)
|
2019년(예산)
|
||
|
합계
|
158,503
|
122,800
|
합계
|
158,503
|
122,800
|
|
지정후원금
|
51,050
|
19,520
|
재산조성비
|
2,500
|
0
|
|
비지정후원금
|
51,036
|
43,200
|
사업비
|
91,546
|
106,331
|
|
이월후원금
|
56,417
|
60,000
|
예비비및기타
|
0
|
16,469
|
|
잡수입
|
0
|
80
|
차기이월금
|
64,457
|
0
|
- 후원물품 세입 : 300건 / 185,594,620원
- 후원물품 세출 : 372건 / 207,445,917원
- 후원금 및 물품수입 사용내역 첩부파일 참조
