구립용산장애인복지관 및 행복플러스가게꿈앤카페 2019년 결산 및 2020년 예산 공고
- 복지관 (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
1,805,062 |
1,640,184 |
합 계 |
1,805,062 |
1,640,184 |
|
보조금수입(경상) |
1,348,609 |
1,342,810 |
인건비 |
1,194,016 |
1,219,701 |
|
기타·자본보조금 수입 |
116,733 |
12,800 |
사무관리비 |
108,426 |
123,442 |
|
후원금수입 |
117,454 |
53,825 |
재산조성비 |
41,835 |
25,682 |
|
사업수입 |
85,853 |
91,867 |
사업비 |
290,442 |
185,050 |
|
전 입 금 |
15,000 |
15,000 |
반환금 |
36,445 |
300 |
|
잡 수 입 |
30,690 |
446 |
예비비및기타 |
301 |
86,009 |
|
이 월 금 |
90,723 |
123,436 |
차기이월금 |
133,597 |
|
- 발달재활서비스 (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
185,651 |
221,732 |
합계 |
185,651 |
221,732 |
|
사업수입 |
142,567 |
169,290 |
인건비 |
115,527 |
139,689 |
|
잡수입 |
41 |
50 |
사무관리비 |
2,658 |
6,636 |
|
이월금 |
43,043 |
52,392 |
재산조성비 |
5,431 |
10,000 |
|
|
|
|
사업비 |
4,590 |
6,380 |
|
|
|
|
예비비및기타 |
0 |
59,027 |
|
|
|
|
차기이월금 |
57,445 |
|
- 식당 (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
53,536 |
59,654 |
합계 |
53,536 |
59,654 |
|
사업수입 |
44,893 |
44,640 |
자산취득비 |
0 |
1,980 |
|
이월금 |
8,629 |
15,000 |
사업비 |
39,683 |
57,674 |
|
잡수입 |
14 |
14 |
차기이월금 |
13,853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 챌린지2(최중증성인발달장애인낮활동지원사업) (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
95,148 |
103,092 |
합계 |
95,148 |
103,092 |
|
사업수입 |
4,800 |
9,600 |
인건비 |
73,823 |
76,242 |
|
보조금수입 |
85,242 |
85,242 |
사무관리비 |
2,621 |
3,450 |
|
이월금 |
5,080 |
8,200 |
재산조성비 |
0 |
100 |
|
잡수입 |
26 |
50 |
사업비 |
7,957 |
13,718 |
|
|
|
|
반환금 |
2,584 |
50 |
|
|
|
|
예비비및기타 |
0 |
9,532 |
|
|
|
|
차기이월금 |
8,163 |
|
- 보람일자리 (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
16,553 |
16,581 |
합계 |
16,553 |
16,581 |
|
보조금수입 |
16,551 |
16,551 |
인건비 |
15,548 |
16,459 |
|
잡수입 |
2 |
30 |
사무관리비 |
58 |
92 |
|
|
|
|
반환금 |
947 |
30 |
- 야간순회방문서비스 (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
41,590 |
41,634 |
합계 |
41,590 |
41,634 |
|
보조금수입 |
41,581 |
41,584 |
인건비 |
32,037 |
32,584 |
|
잡수입 |
9 |
50 |
사무관리비 |
758 |
9,000 |
|
|
|
|
반환금 |
8,795 |
50 |
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
120,366 |
121,938 |
합계 |
120,366 |
121,938 |
|
사업수입 |
92,056 |
93,600 |
인건비 |
52,705 |
64,354 |
|
이월금 |
28,291 |
28,291 |
사무관리비 |
12,850 |
20,360 |
|
잡수입 |
19 |
47 |
재산조성비 |
1,898 |
5,000 |
|
|
|
|
사업비 |
21,186 |
31,374 |
|
|
|
|
예비비및기타 |
0 |
850 |
|
|
|
|
차기이월금 |
31,727 |
|
- 후원 (단위:천원)
|
세 입 |
세 출 |
||||
|
구 분 |
내 역 |
구 분 |
내 역 |
||
|
2019(결산) |
2020(예산) |
2019(결산) |
2020(예산) |
||
|
합 계 |
181,973 |
114,340 |
합계 |
181,973 |
114,340 |
|
지 정 후 원 금 |
55,264 |
0 |
사업비 |
111,772 |
62,072 |
|
비지정후원금 |
62,190 |
53,825 |
시설비 |
3,500 |
0 |
|
이 월 후 원 금 |
64,457 |
60,435 |
예비비및기타 |
0 |
52,268 |
|
잡수입 |
62 |
80 |
차기년도이월 |
66,701 |
|
- 후원물품 세입 : 193건 / 85,493,730원
- 후원물품 세출 : 270건 / 103,208,135원
- 후원금 및 물품수입 사용내역 첨부파일 참조
